黄冈市实验小学2021 年度部门决算公开黄冈市实验小学，是由黄州区教育局主管的从事小学义务教育工作的事业单位。我校作为区教育局主管的二级预算单位，执行较规范的预算制度。

　　我校目前设有办公室、党办、综治办、总务处、教务处、政教处、电教处、教科室等三办四处一室。学校中层干部基本实现每人带有一门课。

　　根据2018年“三定”方案目前全校定编为149人，其中正科级事业编制1人。截止2021年12月底，我校在职职工137人，其中正科级事业编制1人。退休职工94人。本年离职3人，调走1人，人才引进4人，增加4人。

　　黄冈市实验小学2021 年度收入合计 3479.68 万元，与 2020 年3112.58万元同比增加367.10万元，增加11.79%。其中：财政拨款收入 3479.68 万元，占 100%；事业收入 0万元，占0；增加主要原因是学校 2021年因市区义务教育一体化划转，职业年金做实结算导致。

　　黄冈市实验小学2021 年度支出合计 3479.68 万元，与 2020 年3112.58万元同比增加367.10万元，增加11.79%。其中：财政拨款支出3479.68 万元，占 100%；事业支出0万元，占0；增加主要原因是学校 2021年因市区义务教育一体化划转，职业年金做实结算导致。

　　黄冈市实验小学2021 年度财政拨款收支合计 3479.68 万元，与 2020 年3112.58万元同比增加367.10万元，增加11.79%。增加主要原因是学校 2021年因市区义务教育一体化划转，职业年金做实结算导致。

　　黄冈市实验小学2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,479.68 万元，比 2021 年预算数2491.82增加987.86万元，增长 39.64%。其中：基本支出3,153.43 万元，比 2021 年预算数2268.74增加684.69万元，增加30.18%；项目支出326.25万元，比 2021 年预算数223.08增加103.17万元，增长46.25%。增减变动主要原因：基本支出增加是年中按照国家、省、市统一要求，学校进行义务教育市区一体化划转，要求职业年金做实支出；项目支出增加主要是划转导致部分公用经费补助项目追加了资金。

　　2021 年度学校“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总额 0万元，比 2020 年度支出总额减少0万元，下降0元。

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元，同 2020 年度一致。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

　　（二）公务用车购置及运行维护费 0万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0万元，比 2020 年度减少 0万元；下降 0%。

　　（三）公务接待费 0 万元。其中，国内公务接待支出 0 万元，公务接待批次 0 次。2021 年度“三公”经费下降主要原因是学校严格执行国家和我省相关规定，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

　　2.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　黄冈市实验小学公用经费（机关运行经费支出）支出202.78万元，包括办公费 2.42万元、印刷费0.18万元、水费 15.01万元、电费 21.96万元、物业管理费 37.70万元、差旅费5.56万元、维修（护）费 4.79万元、培训费 15.41、专用材料费 2.6万元、劳务费2.78万元、委托业务费0.80万元、工会经费 29.42万元、福利费25.60万元、其他交通费用 0.1万元、其他商品和服务支出 38.28万元。

　　机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　学校 2021 年度政府采购支出总额 275.31万元，比2020年199.10万元增加76.21万元，其中：政府采购货物支出 34.75 万元；政府采购工程支出240.56万元。政府采购授予中小企业合同金额34.75万元，占政府采购授予中小企业合同支出总额的12.62%。

　　截至 2021 年 12 月 31 日，学校国有资产系统没有车辆 也没有单价 50 万元（含）以上的通用设备 和单价 100 万元（含）以上的专用设备。

　　根据预算绩效管理要求，学校除进行了单位整体绩效评价外，没有纳入预算绩效考核管理的的大型项目。

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标全部完成。2021年我单位整体支出绩效评价得分为98分，结果为“优”。

　　其中预算执行情况目标分值20分，得分18.65分，扣1.35分；产出指标目标分值40分，得分40分；效益指标目标分值30分，得分30分。满意度指标10，得分10合计98.65分

　　学校除进行了单位整体绩效评价外在今年在市级部门决算中也没有纳入项目绩效自评的大型项目。

　　1.执行率情况：2020年度黄冈市实验小学整体支出年初预算资金为2330.74万元，实际支出金额为2172.74万元，资金执行率为98.65%，自评得分98.65分；2.完成的绩效目标：2021年度黄冈市实验小学部门整体支出项目共设定设置2个年度绩效目标，产出指标8个，效益指标3个，满意度指标1个；3.未完成的绩效目标：项目年度绩效目标均已完成。

　　总体来看，2021年度绩效目标指标完成情况较好，但仍存在需要改进的问题。1.对指标定义认识不准确，导致目标与指标设置之间缺乏对应关系；指标设置不具体，缺乏实际可考核性，导致绩效评价结果可使用价值较低。2.编制项目预算时，项目的定义范围模糊，除了由上级相关部门批准或发改委明确下文批准的项目外，其它哪些资金可编入项目预算很模糊。导致预算的资金和实际用于项目支出的资金偏差较大，项目预算失去该有的作用，相应的降低了绩效评价的参考意义，导致很难有佐证绩效目标执行情况的数据及相关基础资料。

　　下一步拟改进措施：1、加强预算执行管理，各部门要结合下一年工作计划，有效的设置绩效指标，加大对预算执行的动态监控，提高绩效目标和指标设置的合理性。2、加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

　　拟与预算安排相结合情况：1、建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量；2、全面实施绩效管理。应紧紧围绕提升一般财政拨款资金使用效益、将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益，强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标联动机制。

　　2.从事片区内小学学历的义务教育，保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作；

　　目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质，保障并改善教职工福利。

　　目标2：创建“快乐校园”“平安校园”“多彩校园”，改善学校的教学环境使师生满意度保持95%以上。

　　目标1：报障黄冈实验小学学校在职、离退休及遗属人员的正常办公、生活秩序，积极完善绩效工资的改革成果，按政策要求落实相关工资福利的要求

　　目标2：积极推进学校教学设施的更新换代，努力改善学校的教学环境，加强校园文化建设，推进学校课堂教学改革，全面实施PDC教育理念。按时完成2021年春秋两季教育教学任务和各项项目建设

　　创建“快乐校园”“平安校园”“多彩校园”，改善学校的教学环境使师生满意度保持95%以上

　　报障黄冈实验小学学校在职、离退休及遗属人员的正常办公、生活秩序，积极完善绩效工资的改革成果，按政策要求落实相关工资福利的要求

　　积极推进学校教学设施的更新换代，努力改善学校的教学环境，加强校园文化建设，推进学校课堂教学改革，全面实施PDC教育理念。按时完成2021年春秋两季教育教学任务和各项项目建设

　　社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为市、区教育局所属预算单位的离退休经费支出。

　　基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为市、区教育局所属预算单位的医疗卫生支出。